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广晟矿业2025年内部控制测评项目公告

发布时间：2025-09-05 浏览次数：

广晟矿业2025年内部控制测评项目

五大联赛足球_五大联赛(中国)受广东省广晟矿业集团有限公司的委托，对广晟矿业2025年内部控制测评项目进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0692-2520Z4035680

二、采购项目名称：广晟矿业2025年内部控制测评项目

三、采购预算：人民币30万元（供应商的报价不得高于采购预算）

四、项目概况及项目工作内容：(采购项目技术规格、参数及要求)

1. 标的名称：广晟矿业2025年内部控制测评项目

2. 项目概况及工作内容：

项目概况：从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面审查和评价公司内控体系整体情况，涉及组织架构、内部审计、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、合同管理、内部信息与沟通、不相容岗位分离控制、授权审批控制、财务会计控制、资产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制、工程项目控制等领域。

工作内容：依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合广晟矿业及下属企业结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，出具广晟矿业内控测试矩阵及相关配套制度，并针对部分重要企业开展测试工作，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公司内控工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，出具内控测试评价报告等。详细内容见磋商文件第二部分用户需求书。

3.供应商必须对本项目进行整体报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

4.服务期限：本项目服务期限自签订合同之日起到2025年12月31日之前完成（含最终成果的验收），供应商应根据项目实施进度制定进度计划表。

5.服务要求：详见第二部分用户需求书。

6.验收要求：供应商完成项目成果后，应向采购人提出书面验收申请，收应在双方共同参加下进行。本项目成果必须符合本项目的有关要求和国家相关标准，并按法定程序完成相关工作。

7.本项目不允许提交备选方案。

五、供应商资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件。（分支机构投标（响应），须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书，并同时提供总公司（总所）和分支机构的有效的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2. 供应商须具备国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书（提供证书复印件）。

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供提交响应文件截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度财务状况报告或基本户开户行出具的资信证明，新成立的供应商提供2024年至今任意一个月或季度的财务报表复印件。

5. 履行合同所必需的设备和专业技术能力：参照资格声明函相关格式内容声明。

6. 参加采购活动前3年内（2022年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录：参照资格声明函相关格式内容声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

7. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（须提供本项目磋商公告发布期限内“信用中国”的查询结果截屏打印件，磋商小组评审时保留复核权利，并以复核结果为准；报价人若无提供相关截屏打印件，则以磋商小组评审时查询为准）。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。参照资格声明函相关格式内容声明。

9. 本项目不接受联合体磋商。

10. 已购买了本项目磋商文件。（以代理机构在五大联赛足球_五大联赛(中国)【交易平台2.0】确认为准）

六、本项目采用网上注册并购买磋商文件，供应商登录五大联赛足球_五大联赛(中国)【交易平台2.0】网站（http：//gmeetc.gdebidding.com/ebidding/#/login）购买招标文件(获取招标文件截止时间前均可在网上购买，操作步骤详见http：//gmeetc.gdebidding.com/gmeetc/help-center)，供应商完成网上购买招标文件后自行下载电子发票及电子招标文件。售后不退。

符合资格的供应商在网上注册成功后方可购买磋商文件，购买方式：网上购买。

注：1、购买标书的供应商登录五大联赛足球_五大联赛(中国)【交易平台2.0】网页（http：//gmeetc.gdebidding.com/ebidding/#/login）进行注册及登录，操作步骤详见http：//gmeetc.gdebidding.com/gmeetc/help-center（如已注册请忽略，直接登录后进行购买）。

线上购买流程：

①登录后选择“项目管理”-“我要参与”，选择对应项目并点击“立即参与”-“购买文件”；

②根据实际情况，填写具体信息，通过聚合支付（微信、支付宝、银联）的方式完成购买手续，文件售后概不退换。

③购标订单完成后，供应商可登录【交易平台2.0】，在“项目管理→我的订单”，具体项目订单详情页下载电子发票。电子发票一般是订单支付完成后48小时内开具。

注：采购代理机构只开具对应金额电子增值税普通发票。

磋商文件发售时间：2025年09月08日至2025年09月15日（截止至2025年09月15日17时00分止）；磋商文件每套售价500元（人民币），标书款支付方式电汇或网上支付，售后不退。成功购买磋商文件后自行登录五大联赛足球_五大联赛(中国)电子招标交易平台下载磋商文件及电子发票。